12%左右。市场对蛹虫草的需求日益增多,产品开发的潜力巨大。为了有效开发这一高效药用菌,解决目前制约蛹虫草发展中菌种易退化、污染严重、工艺技术复杂不易应用推广等难题。公司经过近十年的艰辛努力研究成功了蛹虫草高效培育等新技术。
1.1.3 优势分析
1、本产品是运用生物技术在工厂化条件下培育的与野生菌一致的蛹虫草,并将其制成原料及便于患者服用的胶囊。
2、项目产品所用的柞蚕蛹为高级昆虫绿色食品,所用的虫草菌为名贵真菌药材,采用现代生物技术将二者结合成一体,为动物和药用真菌的有机结合。其培育的技术和制药技术均为本公司所有的知识产权。
3、本项目所用的蛹虫草菌是能产生有性子实体的菌种,寄主为活体柞蚕蛹,其整套培养工艺先进,自动化程度较高。培育出的产品有效成分和有益成分远超过传统药材冬虫夏草。
4、本项目采用智能监控系统,控制产品生产车间的温湿度等环境情况及工艺参数,对环境及工艺参数改变的情况作出及时调整,保证产品质量。
蛹虫草的工厂化工艺技术填补了国内空白,具有国内先进水平。采用专利技术生产的蛹虫草――菌株子实体,相对于发酵工艺的产物――菌丝体,更接近天然虫草,在产品加工过程中,采用冷冻与保鲜相结合的方法,避免了对虫草丰富营养物质的破坏。
5、符合国际惯例的产品质量标准
该产品制定了较高的质量标准,并规定了产品有效成分的含量及检测方法,为保证产品质量做了有力的保障。
1.2 项目建设内容及规模
1.2.1 项目主要建设内容
项目占地4hm²,新建蛹虫草培植生产车间、蛹虫草菌粉原料车间及胶囊车间、蛹虫草加工车间、蛹虫草速冻车间,建筑面积12万m²。
1.2.2 产品规模
年培养蛹虫草5000t,其中加工成蛹虫草菌粉原料100t、蛹虫草菌粉胶囊3.6亿粒、加工冻干虫草200t、加工鲜虫草1500t、加工速冻虫草1500t。
1.3 经济效益及社会效益预测
1.3.1 主要经济效益预测指标
表1 主要技术经济指标表
序号 |
项目 |
单位 |
指标 |
备注 |
1 |
总投资 |
万元 |
45098.85 |
|
1.1 |
建设投资 |
万元 |
40072.01 |
|
1.2 |
建设期利息 |
万元 |
807.30 |
|
1.3 |
流动资金 |
万元 |
4219.54 |
达产年份 |
2 |
营业收入 |
万元 |
75952.00 |
各年平均值 |
3 |
营业税金及附加 |
万元 |
271.80 |
|
|
增值税 |
万元 |
3397.54 |
各年平均值 |
4 |
总成本费用 |
万元 |
58731.76 |
各年平均值 |
5 |
利润总额 |
万元 |
13550.90 |
各年平均值 |
6 |
所得税 |
万元 |
3387.73 |
各年平均值 |
7 |
净利润 |
万元 |
10163.18 |
各年平均值 |
8 |
总投资收益率 |
% |
30.26 |
息税前利润/总投资 |
9 |
总投资利税率 |
% |
38.18 |
|
10 |
资本金净利润率 |
% |
29.81 |
|
11 |
总成本利润率 |
% |
23.07 |
|
12 |
销售利润率 |
% |
17.84 |
|
13 |
全员劳动生产率 |
万元/人.年 |
385.54 |
|
14 |
贷款偿还期 |
年 |
3.53 |
包括建设期 |
15 |
盈亏平衡点 |
% |
29.30 |
达产年值 |
16 |
投资回收期 |
年 |
5.28 |
所得税前 |
17 |
投资回收期 |
年 |
5.94 |
所得税后 |
18 |
财务净现值 |
万元 |
17625.29 |
i=18% 所得税前 |
19 |
财务净现值 |
万元 |
7463.20 |
i=18% 所得税后 |
20 |
财务内部收益率 |
% |
28.20 |
所得税前 |
21 |
财务内部收益率 |
% |
22.56 |
所得税后 |
22 |
资产负债率 |
% |
9.70 |
达产年 |
23 |
流动比率 |
% |
317.01 |
达产年 |
24 |
速动比率 |
% |
237.49 |
达产年 |
|